Как отразить поступление материалов в 1С:Бухгалтерия?
Отправить эту статью на мою почту
В этой статье мы расскажем, как провести поступление материалов в 1С Бухгалтерия 3.0
Для начала введем материалы в справочник Номенклатура.
Открываем раздел Справочники → Номенклатура. Нажимаем команду Создать. В открывшемся окне создания элемента справочника заполняем поля:
Вид номенклатуры – Материалы;
Наименование – обозначение, для работы в базе;
Полное наименование – название, которое будет выводиться в печатных формах, выводимых из базы;
Артикул;
Группа справочника номенклатуры;
Единица измерения из справочника Классификатор единиц измерения;
Ставка НДС - используется в качестве значения по умолчанию в документах поступления и реализации;
Номенклатурная группа, в разрезе которой будет осуществляться укрупненный учет затрат;
Далее приступаем непосредственно к оформлению поступления материалов в 1С.
Переходим в раздел Покупка. Открываем журнал документов Поступление (акты, накладные), нажимаем кнопку Поступление и в выпадающем перечне выбираем подходящий вид операции Товары (накладная).
Начинаем с шапки документа, заполняем поля:
Дату и номер принятой от поставщика накладной;
Дату и номер документа указывать не надо, они будут установлены автоматически;
Контрагента и заключенный с ним договор, если договора нет, то выбираем вариант Без договора;
Если по этой поставке в системе ранее был сформирован счет на оплату, то выбираем его из списка документов. Так же документ поступления может быть введен на основании счета на оплату. В этом случае поле будет автоматически заполнено;
Организацию, от лица которой приобретен товар;
Склад, на который будут приняты материалы.
Если у вас есть вопросы по теме поступление материалов в 1С, задайте их в комментариях под статьей, наши специалисты постараются ответить на них.
Дополнительно по ссылкам могут быть указаны срок оплаты и порядок зачета аванса, грузоотправитель и грузополучатель, тип цен и порядок расчета НДС.
Далее переходим к заполнению табличной части документа.
Нажимаем кнопку Добавить, в результате в табличную часть будет добавлена новая строка. Выбрать позицию справочника номенклатуры можно путем ввода названия этой позиции, либо перейдя в сам справочник нажав ссылку Показать все.
Часть данных по выбранному материалу будет заполнена по умолчанию значениями, указанными в карточке номенклатуры. Счета учета так же будут определены автоматически согласно данным регистра сведений Счета учета номенклатуры.
Заполнение перечня материалов так же возможно по штрихкоду, в этом случает товар сканируется, а так же используется команда Добавить по штрихкоду и штриход вбивается вручную.
По выбранным материалам необходимо так же указать количество и стоимость.
Далее обратим внимание на подвал документа.
Для оформления счет-фактуры, по текущей поставке, нужно внести номер и дату, а затем применить команду Зарегистрировать.
Справа отображается строка итогов, с помощью которой вы может сверить данные по стоимости введенных товаров с общей суммой накладной.
Ниже в поле Комментарий при необходимости можно добавить произвольный текст.
Заполненный документ необходимо провести и закрыть.
На основании введенного документа поступления доступен вывод печатных форм.
Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ