| Екатерина 0 - 28.06.2019 15:01:56 |
Вопрос от посетителя сайта Анонима:
Как правильно в программе 1с оформить исправление по счет-фактуре, была выбран не тот контрагент. Ошибка 1 квартала 2019 г. Сторнирование неверного контрагента выполнено, и отражено в доп.листе. |
| 1С Программист Эксперт | |
| Борис 1 - 07.07.2019 14:55:05 |
Добрый день!
Вы не указали наименование конфигурации, без этой информации сложно предоставить вам точный ответ. И не указана о какой операции идет речь, исправляется Счет-фактура выданный или Счет-фактура полученный. Вы пишите что уже выполнили сторнирование неверного контрагента, каким способом вы это сделали. Ответьте на вопросы и тогда мы постараемся дать вам подробный ответ по дальнейшим действиям. |