ФОРУМ 1С ПРОГРАММИСТА

Добрый день!
Делаем операцию, введенную вручную, последним днем месяца: Дт26 Кт76.10; Дт76.10 Кт68.01
В следующем месяце делаем списания с р/с за аренду и НДФЛ. НДФЛ попадает в КУДиР в графу "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы", а оплата за аренду в эту графу не попадает.
Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы оплата за аренду попадала в данную графу.

Уточняю вопрос: НДФЛ тоже не попадает в данную графу.

Elena, если вы не пользуетесь типовыми документами, то вы должны сделать ручные записи в КУДиР документом "Запись КУДиР (УСН)", найти его можно в разделе Операции или Регламентированный учет - Учет по УСН

Добрый день! Большое спасибо за ответ!
В документе "Списание с р/с" формируется регистр КУДиР, но там заполняется только графа "Расходы всего". Т.е. в КУДиР попадает эта банковская выписка, но информация неполная. В принципе, можно отредактировать регистр, заполнив графу "Расходы", но ручными корректировками движений документа стараюсь не пользоваться, поэтому ищу другие варианты.
Если сделать ручные записи в КУДиР документом "Запись КУДиР УСН" и внести туда данные для того, чтобы в графу "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" попала нужная сумма, то в КУДиР эта банковская выписка попадет 2 раза: один раз из типового документа "Списание с р/с" с заполненной графой "Расходы - всего", а второй раз – из документа "Запись КУДиР УСН" с заполненной графой "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы". Не будет ли это неверным заполнением КУДиР?

Здравствуйте!
Не могли бы вы уточнить, зачем так странно проводить оплату физлицу, указывая вид операции "Перечисление сотруднику по договору подряда"?
Нельзя там указать "Оплата услуг физическому лицу?" или что-то в этом роде? Ограничения программы?

Добрый день! Спасибо! С оплатой за аренду разобралась. С НДФЛ вопрос остался.

Подскажите как справились с оплатой за аренду)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.87.28)
ООО на УСН
Арендуем офис у физлица.
Начислили арендную плату документом "Операции, введенные вручную"
Дт 26 Кт 76.10 Начислена арендная плата Сумма 18500 (общая сумма в договоре)
Дт 76.10 Кт 68.01.1 Начислен НДФЛ Сумма 2405 (18500*13%)
Создала документ "Операция учета НДФЛ", заполнив все необходимые вкладки на 2405=
Оплатила со счета сумму арендной платы 16095= (18500-2405) и НДФЛ 2405=.
После формирования Бухгалтерской отчетности в Кредиторской задолженности "висят" все суммы, которые начислила документами "Операция, введенная вручную", а в дебиторской задолженности - все суммы, оплаченные платежными поручениями. Друг друга они не закрывают. Как их закрыть? Еще создавать документ "Операция введенная вручную", где я спишу начисленную аренду? А чтобы закрыть оплаченную аренду вводить документ "Поступление услуг"?