| Elena 0 - 19.09.2020 15:30:47 |
Добрый день!
Делаем операцию, введенную вручную, последним днем месяца: Дт26 Кт76.10; Дт76.10 Кт68.01 В следующем месяце делаем списания с р/с за аренду и НДФЛ. НДФЛ попадает в КУДиР в графу "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы", а оплата за аренду в эту графу не попадает. Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы оплата за аренду попадала в данную графу. |
| 1С Программист Эксперт | |
| Elena 1 - 21.09.2020 10:53:38 |
Уточняю вопрос: НДФЛ тоже не попадает в данную графу.
|
| Козицын Юрий 2 - 21.09.2020 16:41:29 |
Elena, если вы не пользуетесь типовыми документами, то вы должны сделать ручные записи в КУДиР документом "Запись КУДиР (УСН)", найти его можно в разделе Операции или Регламентированный учет - Учет по УСН
|
| Elena 3 - 21.09.2020 22:20:50 |
Добрый день! Большое спасибо за ответ!
В документе "Списание с р/с" формируется регистр КУДиР, но там заполняется только графа "Расходы всего". Т.е. в КУДиР попадает эта банковская выписка, но информация неполная. В принципе, можно отредактировать регистр, заполнив графу "Расходы", но ручными корректировками движений документа стараюсь не пользоваться, поэтому ищу другие варианты. Если сделать ручные записи в КУДиР документом "Запись КУДиР УСН" и внести туда данные для того, чтобы в графу "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" попала нужная сумма, то в КУДиР эта банковская выписка попадет 2 раза: один раз из типового документа "Списание с р/с" с заполненной графой "Расходы - всего", а второй раз – из документа "Запись КУДиР УСН" с заполненной графой "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы". Не будет ли это неверным заполнением КУДиР? |
| Дмитрий2222 4 - 21.10.2020 19:28:43 |
Здравствуйте!
Не могли бы вы уточнить, зачем так странно проводить оплату физлицу, указывая вид операции "Перечисление сотруднику по договору подряда"? Нельзя там указать "Оплата услуг физическому лицу?" или что-то в этом роде? Ограничения программы? |
| Elena 5 - 12.11.2020 14:22:29 |
Добрый день! Спасибо! С оплатой за аренду разобралась. С НДФЛ вопрос остался.
|
| Яна 6 - 17.12.2020 17:11:33 |
Подскажите как справились с оплатой за аренду)
|
| Светлана 7 - 03.03.2021 9:27:45 |
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.87.28) ООО на УСН Арендуем офис у физлица. Начислили арендную плату документом "Операции, введенные вручную" Дт 26 Кт 76.10 Начислена арендная плата Сумма 18500 (общая сумма в договоре) Дт 76.10 Кт 68.01.1 Начислен НДФЛ Сумма 2405 (18500*13%) Создала документ "Операция учета НДФЛ", заполнив все необходимые вкладки на 2405= Оплатила со счета сумму арендной платы 16095= (18500-2405) и НДФЛ 2405=. После формирования Бухгалтерской отчетности в Кредиторской задолженности "висят" все суммы, которые начислила документами "Операция, введенная вручную", а в дебиторской задолженности - все суммы, оплаченные платежными поручениями. Друг друга они не закрывают. Как их закрыть? Еще создавать документ "Операция введенная вручную", где я спишу начисленную аренду? А чтобы закрыть оплаченную аренду вводить документ "Поступление услуг"? |