СПЕЦИАЛИСТ 1С, ОПЫТ 17 ЛЕТ
ЮРИЙ КОЗИЦЫН

ФОРУМ 1С ПРОГРАММИСТА

Привет, Гость! Выйти?

Учет аренды помещения у физ. лица организацией на УСН (15%)

Назад к списку тем
Отправлять новые сообщения на мою почту
Elena 0 - 19.09.2020 15:30:47
Добрый день!
Делаем операцию, введенную вручную, последним днем месяца: Дт26 Кт76.10; Дт76.10 Кт68.01
В следующем месяце делаем списания с р/с за аренду и НДФЛ. НДФЛ попадает в КУДиР в графу "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы", а оплата за аренду в эту графу не попадает.
Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы оплата за аренду попадала в данную графу.
Юрий Козицын Настрою вашу 1С. Опыт с 2004 года. Подробнее →
Elena 1 - 21.09.2020 10:53:38
Уточняю вопрос: НДФЛ тоже не попадает в данную графу.
Козицын Юрий 2 - 21.09.2020 16:41:29
Elena, если вы не пользуетесь типовыми документами, то вы должны сделать ручные записи в КУДиР документом "Запись КУДиР (УСН)", найти его можно в разделе Операции или Регламентированный учет - Учет по УСН
Elena 3 - 21.09.2020 22:20:50
Добрый день! Большое спасибо за ответ!
В документе "Списание с р/с" формируется регистр КУДиР, но там заполняется только графа "Расходы всего". Т.е. в КУДиР попадает эта банковская выписка, но информация неполная. В принципе, можно отредактировать регистр, заполнив графу "Расходы", но ручными корректировками движений документа стараюсь не пользоваться, поэтому ищу другие варианты.
Если сделать ручные записи в КУДиР документом "Запись КУДиР УСН" и внести туда данные для того, чтобы в графу "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" попала нужная сумма, то в КУДиР эта банковская выписка попадет 2 раза: один раз из типового документа "Списание с р/с" с заполненной графой "Расходы - всего", а второй раз – из документа "Запись КУДиР УСН" с заполненной графой "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы". Не будет ли это неверным заполнением КУДиР?
Дмитрий2222 4 - 21.10.2020 19:28:43
Здравствуйте!
Не могли бы вы уточнить, зачем так странно проводить оплату физлицу, указывая вид операции "Перечисление сотруднику по договору подряда"?
Нельзя там указать "Оплата услуг физическому лицу?" или что-то в этом роде? Ограничения программы?
Elena 5 - 12.11.2020 14:22:29
Добрый день! Спасибо! С оплатой за аренду разобралась. С НДФЛ вопрос остался.
Яна 6 - 17.12.2020 17:11:33
Подскажите как справились с оплатой за аренду)
Светлана 7 - 03.03.2021 9:27:45
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.87.28)
ООО на УСН
Арендуем офис у физлица.
Начислили арендную плату документом "Операции, введенные вручную"
Дт 26 Кт 76.10 Начислена арендная плата Сумма 18500 (общая сумма в договоре)
Дт 76.10 Кт 68.01.1 Начислен НДФЛ Сумма 2405 (18500*13%)
Создала документ "Операция учета НДФЛ", заполнив все необходимые вкладки на 2405=
Оплатила со счета сумму арендной платы 16095= (18500-2405) и НДФЛ 2405=.
После формирования Бухгалтерской отчетности в Кредиторской задолженности "висят" все суммы, которые начислила документами "Операция, введенная вручную", а в дебиторской задолженности - все суммы, оплаченные платежными поручениями. Друг друга они не закрывают. Как их закрыть? Еще создавать документ "Операция введенная вручную", где я спишу начисленную аренду? А чтобы закрыть оплаченную аренду вводить документ "Поступление услуг"?
Отправить быстрое сообщение
Добавить файл...
    Цитировать
    Регистрация
    Ваше имя (ник)
    • Заполните поле
    • Уже занят
    E-Mail
    • Заполните поле
    • Уже занят
    • Некорректный
    Пароль
    • Заполните поле
    Пароль еще раз
    • Заполните поле
    • Не совпадает
    ВХОД
    E-Mail
    Пароль
    ПОМОГУ ПО 1С
    СКАЧАТЬ ПРАЙС
    Ваше имя
    Ваш телефон
    Прикрепить файл