ФОРУМ 1С ПРОГРАММИСТА

Добрый день!
Делаем операцию, введенную вручную, последним днем месяца: Дт26 Кт76.10; Дт76.10 Кт68.01
В следующем месяце делаем списания с р/с за аренду и НДФЛ. НДФЛ попадает в КУДиР в графу "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы", а оплата за аренду в эту графу не попадает.
Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы оплата за аренду попадала в данную графу.

Уточняю вопрос: НДФЛ тоже не попадает в данную графу.

Elena, если вы не пользуетесь типовыми документами, то вы должны сделать ручные записи в КУДиР документом "Запись КУДиР (УСН)", найти его можно в разделе Операции или Регламентированный учет - Учет по УСН

Добрый день! Большое спасибо за ответ!
В документе "Списание с р/с" формируется регистр КУДиР, но там заполняется только графа "Расходы всего". Т.е. в КУДиР попадает эта банковская выписка, но информация неполная. В принципе, можно отредактировать регистр, заполнив графу "Расходы", но ручными корректировками движений документа стараюсь не пользоваться, поэтому ищу другие варианты.
Если сделать ручные записи в КУДиР документом "Запись КУДиР УСН" и внести туда данные для того, чтобы в графу "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" попала нужная сумма, то в КУДиР эта банковская выписка попадет 2 раза: один раз из типового документа "Списание с р/с" с заполненной графой "Расходы - всего", а второй раз – из документа "Запись КУДиР УСН" с заполненной графой "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы". Не будет ли это неверным заполнением КУДиР?

Здравствуйте!
Не могли бы вы уточнить, зачем так странно проводить оплату физлицу, указывая вид операции "Перечисление сотруднику по договору подряда"?
Нельзя там указать "Оплата услуг физическому лицу?" или что-то в этом роде? Ограничения программы?

Добрый день! Спасибо! С оплатой за аренду разобралась. С НДФЛ вопрос остался.

Подскажите как справились с оплатой за аренду)